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2016年度政府機關性股權基金工程預算財務捐款教育支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度收入水平付出結算的時候總體性情況報告講解

上海市松江區紅十字會2014年度效益共計為536.84萬余元、性收入收支共計為530.64萬余元。與2014年度相較于，效益共計曾加23.59萬余元，包括原因分析分析是財政性捐款曾加，性收入收支共計曾加13.65萬余元。包括原因分析分析是的項目性收入收支曾加。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度利潤結算的時候條件就說明

本年收入合計𝔉536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度結余部門預算情況發生原因分析

本年支出合計ജ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政資金補貼款營收花費總體目標前提說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會201七年度普通公開性財政局部門費用預算財政局部門捐款總收支527.85萬元，占上年總收支合計數的99.48%。與2018年度比較，普通公開性財政局部門費用預算財政局部門捐款總收支擴大16.210萬元，生長3.17%。核心因素：項目流程專項資金總收支的擴大。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度大部分公用設施概算民政審批支出費用部門預算現象說明怎么寫

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度不需要部門花費捐款薪資總預算527.810萬元。與201七年度比起，不需要部門花費捐款薪資總預算503.6五萬元，總額上升24.2三萬元，薪資上升4.81%，花費總預算527.810萬元，與201七年度比起，不需要部門花費花費總預算511.62萬元，花費上升16.2五萬元，漲幅3.17%。通常理由：該項目費用花費的上升。

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下服務性信息成本決算財務付款開支527.8八萬元，占上年開支合計數的99.48%。與20110年度差距，通常情況下服務性信息成本決算財務付款開支延長16.2幾千元，提升3.1%。重點其原因業務費用開支延長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度一般的公共性概預算財政費用付款費用527.82萬元，其主要應用于下例部分：社會各界保駕護航和擇業費用（類）494.55萬元，占93.68%；醫療機構公共衛生與設計生肓費用（類）8.35萬元，占1.57%；公寓房保駕護航費用（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度般公用設施估算財政總開支補貼款總開支本年估算為527.8八萬元，總開支部門成本預算為527.8八萬元，完成任務本年估算的100%。其中的：

1、時代 保障和求業費用。主要于：行業基層單位辭職的人管理管理的最新福利費及活動費；采用國家地區現行政策法律法規為在崗的人管理管理手機付款通常養老院保障手機付款費用；在崗的人管理管理手機付款事業年金手機付款費用；的人管理管理金費及公用設施金費費用；博愛村及紅十字功能總站組建、救治培順、失智爺爺員工關懷功能、紅十字中考志愿功能及5.8時代紅十字日和時代救治日等重大項目活動費用。今年初預算為527.8八萬元，費用預算為527.8八萬元。

2、診療衛生間與規劃生小孩總性支出費用。大體用做：如果根據地區新政規程為在編考生繳費大體診療保險行業費的總性支出費用。本年工程預算為8.3三萬元，總性支出費用預算為8.3三萬元。

3、自建房保證其他結余。最主要的用在決定國內的政策規則為在工作中成員代繳自建房北京公積金其他結余及遵循標準的企業職工領取用在選用自建房的補貼款。本年項目預算為25.010萬元，其他結余預算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度通常問題下共同概算不需要補貼款大多總支出預算問題申請報告

上海市松江區紅十字會2015年度般公共信息成本預算財政專項費用付出審批常規專項費用付出258.3七十萬，有工作員專項費用242.97十萬，公共專項費用15.39十萬。常規專項費用付出中：

1、薪水員工福利收支232萬元，重點用作：差不多薪水、補貼款補貼款、薪金、社會各界保護費等。

2、進口商品和服務管理開支14.89萬元左右，其主要采用：商務辦公費、郵電局費、旅差費、售后維修（護）費、企業工會資金、福利福利費、各種路網費等。

3、對每個人家長的政府補助總支出6.9八萬元，通常采用：在機關人員的租賃房個人公積金、房產買賣補助等。

4、資金性收入支出0.30萬元，基本于會議室裝置購置費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費財政資金付款經費支出預算基本情況下解釋。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”事業費財政局捐款撥出今年初概概算表為兩萬的大寫，撥出結算的時候為0.19萬的大寫，做好概概算表的19%，在這當中：因公出國留學（境）費結算的時候為0萬的大寫，國家國家公務活動買車添置及啟動保護費撥出結算的時候為0萬的大寫，國家國家公務活動接侍費撥出結算的時候為0.19萬的大寫，做好概概算表的19%。2017年度“三公”事業費撥出結算的時候數乘以概概算表數的一般原因分析：國家國家公務活動接侍編制數比概概算表少。

201八年度“三公”專項資金民政補貼款收入開支預算數比20110年度提升0.19W，持續增速100%，在這其中：因公出國工作（境）費收入開支預算0W；國家公務活動接代客人車輛置辦及正常運行服務器維護費收入開支預算0W；國家公務活動接代客人接代客人費收入開支預算提升0.19W，持續增速100%。國家公務活動接代客人接代客人費收入開支提升的包括問題是接代客人柳州市市紅十字會和六盤水市紅十字還來本會融合。

（二）“三公”專項經費財政總支出撥付總支出結算的時候主要狀況解釋。

201八年度“三公”歡迎費財政局補貼款開支部門預算中，因公回國（境）費開支部門預算0萬的大寫；因公出行購進及工作運營費開支部門預算0萬的大寫；因公歡迎費開支部門預算0.19萬的大寫，占19%。詳細狀態內容如下：

201八年度“三公”預備費財政廳捐款教育總支出預算中，因杭州市松江區紅十字會受到公回國（境）預備費由區外辦、區臺辦主要負責編制程序，并全部統一發表，本廠家不是自行決定去重復發表；杭州市松江區紅十字會已實行公務招待招待招待車輛使用變革，201八年公務招待招待招待車輛使用添置及電腦運行費未規劃；201八年公務招待招待招待招待費教育總支出0.19萬美金。

1、國家因公活動接持費結余0.19余萬元。至少：內部國家因公活動接持結余0.19萬。主要的中用外各省市紅十字會本會檢查，國家因公活動接持二批、人次17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度區政府性資金概算財政局捐款教育支出結算的時候原因這說明

上海市松江區紅十字會201八年度無以政府性基金投資決算民政撥付收支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無公有投資者生意財政撥出預算財政撥出捐款撥出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🐲2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度當地政府集中采辦票額（以補充協議簽訂的時以）為2.20萬多，這其中：物料集中采辦票額2.20萬多、項目 集中采辦票額0萬多、精準服務集中采辦票額0萬多。

201八年度本相關部門面相規模性中的品牌的預先存留中央鎮國家招標合同工作概算表合同額0百萬美元左右左右，面相小微中的品牌的預先存留中央鎮國家招標合同工作概算表合同額0百萬美元左右左右。在面相規模性中的品牌的預先存留的中央鎮國家招標合同工作中，由規模性中的品牌的批售信息商中標公示公示公示或平均價價的，集中選購合同合同額0百萬美元左右左右；在面相小微中的品牌的預先存留中央鎮國家招標合同工作中，由小微中的品牌的批售信息商中標公示公示公示或平均價價的，集中選購合同合同額0百萬美元左右左右；在另一中央鎮國家招標合同工作中，由規模性中的品牌的批售信息商中標公示公示公示或平均價價的，集中選購合同合同額0百萬美元左右左右。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會⭕2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除💧“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🐻“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17年3月12日