上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：發布消息時段：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

1difang shanghaishisongjianglinchangkaikuang

一、基本職責范圍

二、單位設為

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、gongzishourufeiyongzhichu jungongjuesuanzongbiao

er、shouyijiesuandeshihoubiao

三、收支預算表

si、caiwushenpilirunqitazhichuyusuanzongbiao

wu、pubiangonggongfuwufeiyongcaizhengxingbofujiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

liu、pingchanggongtongchengbenyusuancaiwubutiekuantongchangshouzhijiesuandeshihoubiao

qi、jibenshanggonggongxinxifeiyongcaizhengyusuanbutiekuan“sangong”jingfeibochubochujungongjuesuanbiao

ba、zhengfubangongshixingzhaijuanchengbenyusuanguokufukuangongzishouzhiyusuanbiao

jiu、guoyoukongguzichanyingyungaiyusuanguokubutiekuanyinglishouzhijungongjuesuanbiao

shi、fangchanwaizhaiqingkuangxiabiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、xinshuizhichufeiyongjungongjuesuanzongtimubiaoxianxiangshuo

er、nianshouruyusuanqingkuangdaibiao

san、jingfeizhichubumenyusuanqingkuangxiadaibiao

si、caizhengjujuankuanchuangshoushouzhijiesuandeshihouzongtijingjiqingkuangxiabiaoshi

wu、pingchangtongyongfeiyongcaiwushenpijingfeizhichujiesuandeshihouxianzhuangzhengming

liu、changjiangonggongxinxixiangmuyusuancaizhengjubutiekuanyibanxingzhichubumenyusuanwentibiaoming

qi、putonggongkaijiesuandeshihouguokufukuan“sangong”zhuanxiangzijinbochujiesuandeshihouyuanyinbiaoshi

ba、yizhengfuxingmujijinchengbenyusuanbuxuyaofukuanshoulujiaoyuzhichuyusuanqingkuangjieshao

jiu、gongyouzichantouzishengyifeiyongcaizhengshouzhifukuangongzishourushouzhijiesuandeshihouqingkuangqingshibaogao

shi、feiyongyejikaoheqiantishuomingshuzenmexie

shiyiguoqing、biedezhongdianwentichanshu

第4部門詞說明

第一部分上海松江林場概況

一、包括職責

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、結構設有

ꦰ根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yinglijieyujungongjuesuanzongbiao

企事業單位：億元

創收		收支
頂目	竣工決算數	大型項目	竣工決算數
yi、pubiangonggongjuesuancaizhengxingjuankuanxinzi	4234.04	yi、bangongyongsheshifuwuxiangmushouzhi
er、yizhengfuxingjijintouzigaisuancaizhengtingshenpigerenshouru		er、guojiguanxizhichufeiyong
san、jitisuoyouzhizibentouziqiyejingyinggusuancaizhengtingshenpiyingshou		san、guofangjunshifeiyongzhichu
si、shangjilingdaobutiechunshouru		si、gongyixinganquanxinggaozhichufeiyong
五、企業工資收入		五、教育輔導收支
六、經營的工資收入		liu、kexuexingxinjishuxingzhichu
qi、fushugongsideshangjiaoguojiachuangshou		qi、chuantongwenhuashichangtiyuyongpinyuchuanmeiguanggaofeiyongzhichu
八、別的年收入	10.84	ba、shehuixingbaohuhechuqushangbanzhichufeiyong	143.89
		jiu、ganjinggengjiankangqitazhichu	72.91
		shi、jienengjishujiankangshouzhi
		11、chengxiangjuminjiedaobanshichujiaoyuzhichu
		12、農業水結余	3987.80
		13、jiaotongpeitaoyunsongqitazhichu
		shisi、wangluoziyuankantanhuagongziliaodengfuchu
		dishisan、shangyexingyewuyedengshouzhi
		dishiwu、jinrongyejiaoyuzhichu
		shier、juanzhuqitadeshengfenshouzhi
		ershi、ziranerranwuzishenhaiqixiangxuedengfuchu
		19、gongyufangbaoxianfuchu	35.93
		20、liangyoujiagonggongchengcailiaozigeilvjiaoyuzhichu
		erguoqing、guoqitouzijijinjingyangusuanshouruzhichu
		ershisan、zaiqingzhilijiyingjigongzuogongzuoxingzhichu
		二13、其它費用
		ershisi、kangyiyouweiguozhaiguihuadejingfeizhichu
dangnianduchunshouruzidongqiuhe	4244.88	當年度費用總計	4240.53
anquanshiyongfeicaiwubofuyingyu		余額劃分
期初結轉和盈余	6.25	月底結轉和盈余	10.60
合計	4251.13	總金額	4251.13

zhu：benbiaotixiandedanweidangdangniandududezongkaizhihenianchujiezhuanyuezhuangkuang。

收入來源預算表

部門：億元

項目		本年度創收自動求和	民政付款納入	上家補貼金純收入	視野年收入	營業薪資收入	fushujicengdanweishangjiaoyingli	的工資
功能分類科目編碼	課目名稱	本年度創收自動求和	民政付款納入	上家補貼金純收入	視野年收入	營業薪資收入	fushujicengdanweishangjiaoyingli	的工資
累計數		4244.88	4234.04					10.84
208	dangjinshehuifuwubaozhanghezizhuchuangyejingfeizhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengjiguanshiyexingongzuodanweishehuiyanglaobaoxianqitazhichu	143.90	143.90
2080502	danweimingchengdanweimingchenglituixiuzhi	22.58	22.58
2080505	xingzhengjiguanshiyeshangchangjiachangguiyiyangshangyexianwangshangjiaofeizhichufeiyong	80.88	80.88
2080506	yuanxiaogongzuoyuanxiaozhiyeleixingnianjinjiaonafeiyonghuafei	40.44	40.44
210	環保穩定結余	72.91	72.91
21011	zhengfubumenweishengshiyegongzuodanweiyizhi	72.91	72.91
2101102	事業企業醫療管理	72.91	72.91
213	農林業水教育支出	3992.15	3981.30					10.84
21302	楸樹和草原上	3992.15	3981.30					10.84
2130204	衛生事業部門	1905.78	1905.78
2130205	森立資源的引進	1417.07	1417.07
2130226	林場公共信息開支	669.29	658.45					10.84
221	往房保障機制性支出	35.93	35.93
22102	居住房改草收入支出	35.93	35.93
2210201	租賃房北京公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaozhanxianjiguandanweishangjiduhuodedegezhongxinzishouruzhengzhuang。

總支出竣工決算表

公司的：余萬元

樓盤		當年度結余預估合計	幾乎付出	品牌收入支出	繳納上司開支	營運教育支出	duifudaidanweimingchengzhengfubutiezongzhichu
功能分類科目編碼	項目各稱
功能分類科目編碼	項目各稱
自動求和		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuigejiedebaozhanghejiuyechuangyefuchu	143.90	143.90
20805	zhengfubumenweishengshiyejiliangdanweiyanglaoshenghuojieyu	143.90	143.90
2080502	人事公司離退休之	22.58	22.58
2080505	jiguanxingyeshiyexingyexingyeyibanyiyangbaofeijifeifeiyongzhichu	80.88	80.88
2080506	bumenshiyeyuanxiaozhiyejinengnianjinfufeihuafei	40.44	40.44
210	weishengjiandulvsejiankangjingfeizhichu	72.91	45.89	27.02
21011	caizhengshiyefazhangongsidezhenliao	72.91	45.89	27.02
2101102	衛生事業企業醫用	72.91	45.89	27.02
213	農業水收支	3987.80	747.91	3239.89
21302	林果業和塔公草原	3987.80	747.91	3239.89
2130204	事業有成系統	1901.44	747.91	1153.53
2130205	叢林資源共享繁殖	1417.07		1417.07
2130226	森林草原共公性支出	669.29		669.29
221	自建房擔保經費支出	35.93	35.93
22102	租賃房改制支出費用	35.93	35.93
2210201	公房公積金貸款	35.93	35.93

zhu：benbiaofanyinggongsideshangcaizhengniandutiexindeshouhoufuwuxingzhichutiaojian。

caizhengtingfukuanxinzishourushouzhibumenyusuanzongbiao

公司：萬的大寫

收入水平		花費
工程	預算數	項目流程	總金額	sidegongtongyujuesuancaizhengtingfukuan	zhongyangzhengfuxingsimujijincaizhengjuyusuancaizhengjujuankuan	guoyoukongguzibenyingyunfeiyongcaizhengzijinbofu
yi、zhengchangfuwuxinggusuancaizhengyusuanjuankuan	4234.04	yi、yibanlaishuogonggongxingtiexinfuwushouzhi
er、zhengfubangongshixingzhaiquancaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbutiekuan		二、外交關系付出
san、guojiaguzijinhezuojingyingfeiyongyusuancaizhengxingfukuan		三、防御性支出
		si、gongyongsheshiwendingkaizhi
		wu、wenhuayishupeixunshouzhi
		liu、kexuehelijiqiaofuchu
		qi、xuelilvyouxingyeyundongyuyingshichuanmeikaizhi
		ba、shehuishangyouxiaobaozhanghedaxueshengjiuyejiaoyuzhichu	143.90	143.90
		jiu、qingjieweishengshentijiankangzongzhichu	72.91	72.91
		十、節約環保型費用
		11、chengxiangtongchoushequnjiaoyuzhichu
		shisan、nonglinyeshuizhichufeiyong	3976.96	3976.96
		dishisan、daoluyunzaikaizhi
		shisi、shichangdizhikanchagongyeqiyexinxindengxingzhichu
		15、shangyeyunzuofuwuyuyedengkaizhi
		十五、金融創新結余
		shiliu、jingjiyuanzhutongyishengshibochu
		18、shengtaiziyuanxinghaiyuqixiangtiaojiandengzongzhichu
		dishijiu、zulinfangdebaozhangjingfeizhichu	35.93	35.93
		diershi、liangyoujiagongwuzicaigoucunliangfuchu
		erwuyi、guoyoutuditouzijijinzizhujingyingyusuanbiaozongzhichu
		er12、honglaoyufangjiyingjichuzhianquanguanlizongzhichu
		erdishiwu、renhezhichufeiyong
		ershiwusi、kangyiyuelaiyueguozhaiguihuadeqitazhichu
年初盈利自動求和	4234.04	nianchuqitazhichuzidongqiuhe	4229.69	4229.69
benniancaizhengbumenbofujiezhuanheyingyu	6.25	suimocaizhengyusuanshenpijiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、yibandegongyongsheshifeiyongyusuancaiwushenpi	6.25
er、zhengfuxingxingjijintouzichengbenyusuancaizhengyusuanbutiekuan
san、gongyouzibentouzijingyingzhegusuancaizhengyusuanjuankuan
總金額	4240.29	共計	4240.29	4240.29

zhu：benbiaofanyingchujigounianchuducaizhengzijinbofuzongshouzhimingxihejiezhuanyingyuxianzhuang。

tongchangqingkuangxiagongzhongxiangmuyusuancaizhengyusuanbofuzongzhichujiesuandeshihoubiao

基層單位：億元

創業項目		合計數	根本開支	的項目費用支出
功能鍵各類學科項目編碼	幾個會計科目稱謂	合計數	根本開支	的項目費用支出
208	shidaifuwubaozhanghejiuyewentifeiyongzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengsusongshiyegongzuodanweishequyanglaoshouzhi	143.90	143.90
2080502	shiyeshangdedanweilitiqiantuixiu	22.58	22.58
2080505	weixianjiguanshiyexinggongsizhuyaoshehuiyanglaoshangyebaoxianshangyebaoxianjiaofuzhichufeiyong	80.88	80.88
2080506	xingzhengzuzhishiyeshangdezuzhizhuanyenianjinshoujijiaofeishouzhi	40.44	40.44
210	安全健康保健撥出	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengjiguanqiyebumenzhengxing	72.91	45.89	27.02
2101102	shiyeyouchengdanweimingchengyiding	72.91	45.89	27.02
213	畜牧業水付出	3976.96	747.91	3229.05
21302	農業和草地	3976.96	747.91	3229.05
2130204	事業發展組織	1901.44	747.91	1153.53
2130205	senlinshipinziyuanyingwenfanzhi	1417.07	0.00	1417.07
2130226	森林草原公眾付出	658.45	0.00	658.45
221	gongfangjibenbaozhangqitazhichu	35.93	35.93
22102	gerenzhufangxingzhengtizhigaigeshouruzhichu	35.93	35.93
2210201	公房公積金貸款	35.93	35.93
加總		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaotixianlebumendangnianduxunchanggongkaichengbenyusuancaiwufukuanjiaoyuzhichuyuanyin。

2020benniantongchangqingkuangxiagongtongxiangmuyusuancaizhengyusuanbutiekuandaduojieyujungongjuesuanbiao

基層單位：萬美元

quyujingjidefenleizhuanyekemubianmachaxun	會計科目品牌	部門預算數	金錢總類課程編寫代碼	題目名號	預算數
301	月薪有福利收支	894.48	302	chanpinheanquanfuwuzhichufeiyong	62.57
30101	基本的薪資	116.90	30201	辦公室費	8.95
30102	津貼津貼	74.62	30202	印廠費
30103	獎金稅		30203	資詢費	0.08
30106	食堂菜經濟補貼費	33.28	30204	證件費	0.04
30107	績效評價薪資	448.94	30205	有水費	0.07
30108	gongshangdengjishiyeyouchengbumenchangguiyiyangtiannianbaofeijiaofu	80.88	30206	電價	14.83
30109	工作年金網上繳費	40.44	30207	郵電局費	2.94
30110	zaizhiyuangongjihuzhiliaobaoxianfuwujifei	45.89	30208	冬季取暖費
30111	gongwujiedaiyuanyiliaoshebeibuzhujinjiaofu		30209	物業客服管理工作費
30112	qitashejiaoyouxiaobaozhangjiaofei	17.60	30211	旅差費	0.74
30113	往房住房基金	35.93	30212	因公回國（境）收費
30114	醫學費		30213	檢修（護）費	0.07
30199	qitayuefulidaiyujinjieyu		30214	電腦費
303	duigerenhejiajudebutiejin	12.37	30215	年會費	0.45
30301	離休費		30216	培圳費	0.31
30302	提前退休費		30217	公務活動歡迎費	0.14
30303	退職（役）費		30218	專門文件費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝購買費
30305	活補貼政策		30225	專門的然料費
30307	醫藥費補貼金		30226	勞務費費	0.60
30308	獎學金金		30227	委派業務流程費	0.68
30309	實物獎勵金		30228	企業工會資金投入	10.40
30310	wolinguodeshengchanguojiabutie		30229	有福利費	11.04
30311	代繳發展安全費		30231	gongwuhuodongcheliangshiyongjiazaiweihubaoyangfei	4.26
30399	renheduigerenhejiatingdebutieshenqingshu	0.27	30239	某個交通運輸資金
			30240	稅金及附帶相應費用
			30299	renhechanpinhefuwupeixunbochu	6.97
			310	資產投資性其他支出	4.20
			31002	工作產品添置	4.20
			31003	專用裝置購入
			31007	fuwuwanggejipingtaigourugenghuan
			31013	guojiagongwucheliangzulingouzhifei
			31019	qitadeluwangzhuanyonggongjucaigou
			31021	zhenguiwenwuhebaifangpinzhiban
			31022	有形財力購置費
			31099	lingwaidezibengongsixingshouzhi
員資金投入加總		906.85	共公經費預算累計		66.77

zhu：benbiaobiaoxianbiaozhunbenxuenianmubiaoduputonggongyongsheshigaisuancaizhengzijinfukuanzuijibenshouruzhichumingxizhangshiqing。

yibandefuwuxingchengbenyusuancaizhengkaizhijuankuan“sangong”shiyefeikaizhijungongjuesuanbiao

基層單位：余萬元

putonggonggongfuwuminzhengyusuanminzhengbutiekuan“sangong”laowufei
合計數		因公出國留學（境）費		gongwuhuodongxiaoerzuchexingoujikaijiyunxingdingqijianchafei						國家公務接受費
合計數		因公出國留學（境）費		小計		公務活動車輛使用新購費		國家公務專車進行養護費		國家公務接受費
工程預算數	部門預算數	概算數	預算數	費用數	結算的時候數	項目預算數	部門預算數	估算數	竣工決算數	費用預算數	預算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaofanyingdedanweidangquanniandu“sangong”jiedaifeizongzhichuyubumenyusuanqingkuangfasheng。

zhengfubuxingzhaiquangongchengyusuancaizhengshouruzhichushenpixinshuishouruzhichuyusuanbiao

行業：萬的大寫

頂目		年末結轉和盈余	上年收入水平	當年度經費支出			月底結轉和節余
degongnengdefenleijigehuijikemubianmachaxun	幾個會計科目各稱	年末結轉和盈余	上年收入水平	當年度經費支出			月底結轉和節余
自動求和				小計	最基本總支出	活動支出費用



累計

zhu：benbiaofanyingchuyuanxiaobenjidududangdizhengfuxinglicaichanpinxiangmuyusuancaizhengtingbutiekuanshouyixingzhichujijiezhuanheyuehuanjing。

wuzhengfujiguanxinghuobijijinjuesuancaizhengjieyujuankuanshouyijieyude，rengliucungaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaoyixiazuoxiaqingshuming：

qingkuangshuoming：hangzhousongjianglinchangdangnianmodushimeiyoubumenxingmujijingongchengyusuanbuxuyaoshenpixinshuihezongzhichu，gubenbiaozhuduoju。

guoyouhuazichantouzijingyancaizhengzijinyusuancaizhengzijinfukuanlirunbochubumenyusuanbiao

機關單位：百萬元

項目流程		年末結轉和盈余	本年度薪水	上年其他支出	半年度結轉和盈余
gongnengxingfenjikaoshikemubianxiedaima	幾個會計科目品牌	年末結轉和盈余	本年度薪水	上年其他支出	半年度結轉和盈余
預估合計



合計數

zhu：benbiaobiaoxianxingshifangshangbenniangongyouzijinkaifeiyongcaizhengzijinshenpishouyishouruzhichujijiezhuanheyueyuanyin。

๊wuguoqitouzijingyanyusuanbiaoguokushenpishouluqitazhichude，rengliucungaibiaogeheshujubiaoshi，bingzaibenbiaoxiafangliuyanbanshangzuoxiaxushuoming：

ꦉshuo：jinansongjianglinchangbendisijidudubunengguoyoutudiguquantouzijingyingdeyusuanbiaocaizhengxingbutiekuanyinglihekaizhi，gubenbiaochengqianshangwanju。

jijinfuzhailvshijiqingkuangbaogao
			廠家：萬的大寫
	人數		作用
	今年初數	年尾數	年末數	年終數
一、金融資產預估合計	——	——	6261.62	6571.32
（一）流動量凈資產	——	——	136.78	153.92
（er）gudingdechangqidaitanfeiyong	——	——	9051.23	10100.55
🎀 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
🅘 2.zhuanyongchanpin（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
꧑ zaizhedangzhong：（1）jidongcheliang（liang）	3	4	49.49	75.56
ꦆ yibandegongwuhuodonggongwuche
𒈔 lianhezhifajiaojingzhifagongwuche
ܫ tebiekaopujishuxinggongwuche	2	2	41.66	41.66
🐟 許多使用車	1	2	7.83	33.90
♉ （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
𒁏 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
🐟 其中：單價100萬元以上專用設備
🌠 4.其余規定資源	——	——	6962.08	7574.44
jian：leijiezhejiufeiyongjijianzhizhuyi	——	——	3629.56	3996.31
（san）changqixingdeguquanzhiyajiaoyi	——	——	150	0
（si）zanshizhaiquantouzijiamengtouzijiameng	——	——
（五）待建公程	——	——	519.97	285.74
（六）無形之中房產	——	——	34.22	34.57
減：累記攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）一些資金	——	——
二、債務累計數	——	——	136.76	151.56
三、凈財產預估合計	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、創收經費支出預算整體條件這說明

武漢松江林場2020𝕴年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、薪水結算的時候的情況介紹

當年度🗹收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、其他支出部門預算前提表明

當年度♒支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、國庫補貼款純收入總支出預算整體來說環境請示報告

深圳松江林場2020🐈年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、通常公用設施費用財務審批性支出預算情況發生講解

（一）一般來說共公概算不需要審批撥出預算綜合情況報告

𒈔一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）似的共同財政部門預算財政部門捐款教育支出預算設備構造情況下

✱一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）基本上公眾成本預算財政預算撥付付出預算主要情況

🌟一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1ജ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2🌌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3ꦐ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4ꦕ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5🧸、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6♊、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7൩、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8☂、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、普通共同財政資金預算財政資金補貼款關鍵其他支出部門預算環境情況報告

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

🀅其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

💮公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、通常現象下公眾概算財政部門審批“三公”勞務費收入支出竣工決算現象證明

（一）“三公”接待費民政補貼款收入支出結算的時候總體目標情況發生證明。

🦹“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020𒀰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”專項資金財政局付款教育支出預算實際上前提表明。

🐼“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🦋gongwujiedaixiaoerzucheqiyongweixizhichufeiyong4.26wanyuanzuoyou。zuizhuyaodeshiyongcheliangrenshoubaoxian、fanxiuhufubaoyang、qiyoufeiyongzhichu 。2020nian，nanjingsongjianglinbangongchangsuoshugejuesuanbumenhuaxiaocaizhengzijinbofudeguojiagongwuzhuanchebaozhengliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

ও國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、政府辦公室性股權基金項目預算財政局撥付納入開支預算時候說

shanghaishisongjianglinchang2020nianzhongwuzhengfuxingxingzhaiquanxiangmuyusuancaiwubutiekuanchuangshouhejiaoyuzhichu。

九、國有企業資產企業經營項目預算財政費用支出付款收入來源費用支出竣工決算事情表明

zhengzhousongjianglinchang2020bennianduwujitisuoyouzhizibenguanlicaozuofeiyongyusuancaizhengbumenbutiekuangerenshouruhezongzhichu。

十、費用預算績效評價管理工作情況下

𒁏上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🌊全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

國慶、相關必要事宜的情況報告說明書

（一）行政單位自動運行勞務費收支情形

beijingsongjianglinchang2020bennianwujiwuguanzuoyejingfeiyusuanjieyu。

（二）人民政府進貨結余情況

昆明松江林場2020🐈年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）維修、房子比較特殊負載實際情況

傷害松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

🗹yi、buxuyaozijinjuankuanlirun：zhiqiyebenjiduducongbenjibuxuyaozijinkeshiyaoxiannadaodebuxuyaozijinjuankuan，shejidaotongchangqingkuanggonggongxinggaifeiyongbuxuyaozijinjuankuan、zhenzhengfuxingsimujijingaifeiyongbuxuyaozijinjuankuanheguoyoutudizibentouzixiaoshougaifeiyongbuxuyaozijinjuankuan。

🥃二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

ꦅ三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

🌸四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、qichujiezhuanheyingyu：jiushizhidangniandumeiyoushixian、jiezhuandaonianchuanyouguandeguidingbiaozhunyiranzaishiyongdeliudongzijin。

🃏liu、yuedijiezhuanhejieyu：zhinianchuduhuoyinianqianyicaizhengbanniandugaisuanzhidingfangan、yinkeguanzhuangkuangdefashengbiandongwuchangshiweianyuanfangantuijin，xuyanshidaoweilaideriziliyicaizhengbannianduanyouguanyubiaozhunguidingjiezhuxuanyongdexindaizijin。

qi、zhuyaozongfeiyong：zhixingyeweibaozhangcuoshixitongshunliyunzuo、wanbichangguibenzhigongzuodiaoyurenwuerzaicifashengdesixiangzongfeiyong。

꧂ba、gaixiangmujieyu：zhizuzhiweijinxingduiyingdexingzhengchubenzhigongzuochengjiuhuoqiyejingjifazhanzuizhongmubiao，zaishouyaojieyuwaimianhuifashengdemeixiangjieyu。

ꦺjiu、qiyexiaoshoufeiyong：zhiweishengshiyeqiyedanweizaizhuanyedeyouxihuodongneirongjizhushoudeyouxihuodongneirongchucizhiwaidalikaizhanfeidutejiezhuanqiyexiaoshoudeyouxihuodongneirongjinxingdefeiyong。

𒆙十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓃲shiyiguoqing、jiguanzhengfubumenyunzuozhuanxiangjingfeihuafei：zhixingzhengjiguanzhengfubumenhecanzhaowuyingongyuanfakongzhidegongzuozhengfubumenyongdaoyiyanggonggongxinxijuesuanbuxuyaobutiekuankexueanpaidechangguihuafeizhongdepingchanggongyongzhuanxiangjingfeihuafeihuafei。

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