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盈利		經費支出
新項目	部門預算數	新項目	預算數
yi、xunchanggongyongsheshifeiyongyusuanminzhengfukuannaru	3057.12	yi、pingchanggongyixingfuwubaozhangxingzhichu
er、zhengfubangongshixingtouzijijinchengbenyusuanbuxuyaobofushourushuiping		二、外交關系開支
san、shangsibutieshourushuiping		san、guofangkejiqitazhichu
si、zijishiyegongzishouru		四、共公安會性支出
wu、jingyingguanligerenshouru		五、教育輔導付出
liu、fujiadanweimingchengshangjiaochunshouru		六、專業技能費用
七、別收錄	78.45	qi、xuelilvyouxingyetiyuzuqiuyuxinchuanmeiqitazhichu
		ba、shehuifazhanqieshibaozhanghexueshengjiuyefeiyongzhichu	155.48
		jiu、weishengqingkuangyingyangjiankangxingzhichu	45.79
		十、高效安全性支出
		guoqing、cunzhenjianshejuweihuiqitazhichu
		12、畜牧業水花費	2893.80
		shisi、chengshijiaotongyunzaiqitazhichu
		shisi、ziyuangongxiangtankuangxiaoxidengbochu
		dishisan、shangyongfuwuyedengfuchu
		十五、財經支出費用
		shiliu、bangfubiezhongbeibufeiyong
		18、ziranmeihuanjingziyuanshenhaiqixiangtiaojiandengjieyu
		dishijiu、fangwuweihubochu	34.25
		ershier、youlianggongchengcailiaochubeiliangjingfeizhichu
		ershiyiyue、qixiangzaihaiyouxiaoyufangjiyingjijiuyuanguankongjieyu
		ershisan、qitadejiaoyuzhichu
本年度收錄加總	3135.57	當年度收入支出加總	3129.32
yongchuangyetouzijijinbushangshouruzhichubiaochae		余額劃分
年終結轉和盈余		半年度結轉和節余	6.25
累計	3135.57	總金額	3135.57

2019niandumubiaogerenshouruyusuanbiao

行業：百萬元

建設項目				上年薪資收入總金額	國庫撥付純收入	上家補貼金效益	事業有成納入	運營薪資收入	fushuyiyuanqiyeshangjiaoguojiajingshouru	另一效益
功能分類 科目編碼			科目必命名
類	款	項	加總	3135.57	3057.12					78.45
208			shejiaobaozhangcuoshihezeyefeiyong	155.48	155.48
208	05		xingzhengshiwushiyefazhanbiaozhunlilixiu	155.48	155.48
208	05	02	qiyefazhandedanweiliyanglaojin	31.82	31.82
208	05	05	zhengfubumenjiaoyushiyejiguandanweidaduoguanyuyanglaodichanyanglaoanquanjiaonashouruzhichu	85.10	85.10
208	05	06	jigoushiyeshanggongsidezhiyejinengnianjinjiaonaxingzhichu	38.56	38.56
210			weishengfangyijiankangbaojianzongzhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengjiguanshiyeyouchengqiyedanweizhengxing	45.79	45.79
210	11	02	企業工作單位治療	45.79	45.79
213			農業水總支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		楸樹	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	林業局創業培訓機構	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林地圖繁育	1439.14	1439.14
213	02	26	senlincaoyuangonggongfuwuxingzhichu	402.11	386.61					15.50
221			居住房確保其他支出	34.25	34.25
221	02		商品房改草性支出	34.25	34.25
221	02	01	自建房北京公積金	34.25	34.25

 

2019yiniandushouruzhichujungongjuesuanbiao

企業單位：W

產品				當年度結余預估合計	核心結余	業務費用支出	繳納上家收支	合作經營其他支出	duifushuyiyuangongzuodanweibutieshenqingshujiaoyuzhichu
功能分類 科目編碼			管理費用名字
類	款	項	加總	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuihuazhiliangbaozhanghejiuyelvqitazhichu	155.48	155.48
208	05		zhengfubumenshiyefangfanglilixiu	155.48	155.48
208	05	02	qiyefazhandedanweilicizhi	31.82	31.82
208	05	05	shizhijiguanqiyefazhanjiguandanweichangguiyanglaoshangyebaoxianshangyebaoxianfufeifeiyong	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjijiguanshiyedanweimingchengdanweimingchengzhiweinianjinnafeikaizhi	38.56	38.56
210			衛生衛生費用支出	45.79	45.79
210	11		caizhenggongzuogongsiyiliaojigou	45.79	45.79
210	11	02	zijishiyebiaozhunshequyiliao	45.79	45.79
213			農業水經費支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	造林衛生事業構造	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	密林培肓	1439.14		1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugonggongxingshouruzhichu	402.11		402.11
221			房產維護花費	34.25	34.25
221	02		租賃房創新花費	34.25	34.25
221	02	01	居住房北京公積金	34.25	34.25

 

2019banniandubuxuyaofukuanshouyizhichufeiyongjungongjuesuanzongbiao

標準：萬美金

納入		收支
項目流程	預算數	該項目	總計	jibengongyongsheshigongchengyusuancaiwushenpi	zhengfubangongshixingmujijinjuesuancaizhengyusuanshenpi
yi、yiyanggonggongfeiyongyusuanminzhengbofu	3057.12	yi、changjiangonggongxingshouhoufuwushouruzhichu
er、xianzhengfuxingsimujijinjuesuanguokushenpi		er、waijiaohuodongjiaoyuzhichu
		san、guofangkejifeiyongzhichu
		四、共同可靠撥出
		五、培訓性支出
		liu、kexuehelizhishushouzhi
		qi、wenhuachanyedujialvxingqiuchangyumeitibochu
		ba、shehuicunzaiquebaohejiuyewentijieyu	155.48	155.48
		九、正常正常付出	45.79	45.79
		shi、nengxiaohuanbaobiaozhunzhichufeiyong
		11、chengxiangtongchouxiaoqujieyu
		dishier、nongyeshuiqitazhichu	2815.35	2815.35
		dishiwu、jiaotongpeitaoyunshuwuliufuchu
		shisi、yingshiziyuankanchaxiangguanxinxidengjiaoyuzhichu
		ershi、canyinyechanpinyedenghuafei
		十五、風險管控費用
		shier、zhiyuanmouxiediquhuafenhuafei
		ershi、dangranxinxihaiyangziyuanqixiangzhandengzongzhichu
		shiba、zulinfangdedaobaozhangshouzhi	34.25	34.25
		20、liangyoujiagongziyuanchubeikukaizhi
		ershiyiyue、zaihaixingfangfanjiyingjijiuyuanweihufeiyongzhichu
		ershisan、tongyiqitazhichu
當年度凈收入累計數	3057.12	當年度費用累計	3050.87	3050.87
jinnianchucaizhengzhichujuankuanjiezhuanhejieyu		suimocaizhengzhichujuankuanjiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、jibengongkaigongchengyusuancaizhengbumenfukuan
er、zhongyangzhengfuxinghuobijijingaiyusuancaizhengxingshenpi
總共	3057.12	共計	3057.12	3057.12

 

2019dangniandutongchangqingkuanggonggongfuwuchengbenyusuancaizhengtingfukuanbochujungongjuesuanbiao

廠家：億元

 

2019niandumubiaotongchangqingkuangxiagongyixinggaisuancaizhengjubutiekuanguanjianbochujiesuandeshihoubiao

  changjia：wanduo

 

2019niandumubiaoyibangonggongyusuanbiaocaizhengzijinbutiekuan“sangong”feiyongjijiguanshiyedanweiyunzuofeiyongxingzhichujiesuandeshihoubiao

行業：多萬元

 

2019yinianduxianzhengfuxingmujijinyusuanbiaocaizhengzijinfukuanhuafeijiesuandeshihoubiao

計量單位：多萬元

wuquzhengfuxingxinjijinxiangmuyusuanguokujuankuanqitazhichudejiliangdanwei，rengliuxiagaibaobiaoshi，bingzaibenbiaozhengzhongjianzuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、就廣州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

北京松江林場2019✃年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關于幼兒園上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年𒁏收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、觀于杭州松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度✅支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、管于濟南松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

成都松江林場2019🍨年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關與鄭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）通常情況發生下共公預算財政局補貼款支出費用預算總的情況發生

杭州松江林場2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）大部分共公工程預算財政廳付款費用結算的時候結構特征問題

成都松江林場2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）通常共同估算財政資金補貼款性支出竣工決算到底現狀

佛山松江林場2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1💯、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2𓆏、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3♋、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🐻、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5✅、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6🎶、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7💮、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8⛎、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、關羽昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

佛山松江林場2019💜年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🌱、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🗹、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財務審批花費部門預算整體來說狀況證明。

西安松江林場2019🥃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”事業費財政預算付款花費預算中應情況報告表示。

2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

♐公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、對於成都松江林場2019當年度市政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政性審批開支預算情況發生描述

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企資產企業經營決算財政部門補貼款狀況就說明

husongjianglinchang2019nianzhongwujitisuoyouzhizibengongsihezuojingyingfeiyongcaizhengtingbutiekuanxingzhichu。

十、同一重點細節的前提說明怎么寫

（一）市直機關操作專項經費總支出情況下

husongjianglinchang2019disijiduwujiwuguanchengxuyunxingshiyefeifuchu。

（二）政府機關購進收入支出原因

沈陽松江林場2019♓年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）設備、經過特種占環境

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概預算績效考核管理制度原因

꧒上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：改善建立概估算考核工作管理管理辦法，從緊實施頂目“先評審會、后進庫”的的基本原則，加快頂目概估算編織質量水平。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🌃yi、buxuyaogaifeiyongyusuanbubutiekuannianshouru：zhifangnianchuducongbenjibuxuyaogaifeiyongyusuanbubuyongyoudebuxuyaogaifeiyongyusuanbubutiekuan，shuyutongchanggongyonggaifeiyongyusuanbuxuyaogaifeiyongyusuanbubutiekuanhezhengfujigouxinghuobijijingaifeiyongyusuanbuxuyaogaifeiyongyusuanbubutiekuan。

er、renshinaru：zhirenshijigoutuijinxingyefuwuxingweihefuzhudexingweihuodedenaru。

꧅san、zizhucaozuoxiaoyi：zhishiyeshangdefangzaigongchengzhuanyequdaohuoyuejiqizhushouhuoyuezhishangkaifafeizilixuanzezizhucaozuohuoyuedachengdexiaoyi。

♊si、yixieyingshou：zhidegongsizhengqudechu“minzhengjuankuanyingshou”、“shiyeyingshou”、“caozuoyingshou”dengzhiwaideyingshou。zhongyaoshi：minzhengxiabodebendegongsigenianyue。

wu、jinnianchujiezhuanheyue：shiyiqunianduzanbuwangong、jiezhuandaonianchuanguanganzanxingguidingrengrandeshiyongdeziyuan。

✨liu、bandangbanbennianjiezhuanheyue：zhibendangbanbennianduhuohenjiuyiqiandangbanbennianchengbenyusuanguihua、yinkeguancunzaijingjitiaojianhuichuxianbianhuanwufaanyuancehuazhiding，xutuichidaozhiqiandangbanbenniananyeneizanxingguidingzaijixuyongdaodezhuanxiangzijin。

ꦇqi、yibanqitahuafei：zhigongsiweibaozhangjizhizuzhi zhengchangzhichixuyunxing、tijiaochangguibenzhigongzuoshenqirenwuerchuxiandegegeqitahuafei。

𒁏ba、dexiangmuxingfeiyong：zhifangweidaoweizhidingderenshibumengongzuoderenwuhuoshiyexinfazhanqushiguanjian，zaijibenxingxingfeiyongyouyufashengdededuliufangjiamengzongbudexingfeiyong。

♑jiu、xiaoshoufeiyongfuchu ：zhicangongdedanweizaizhengguiyingxiaohuodongneirongneirongjifuzhuruanjianyingxiaohuodongneirongneirongzhiyuzuofeizizhujisuanchengbenxiaoshouyingxiaohuodongneirongneirongfaxiandefeiyongfuchu 。

ಞ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦉwuyi、jiguanjicengfangchengxuyunxingyubeifei：zhixingzhengbumenjicengfanghecanzhaowuguojiaqiyebianzhifagongzuoguanlideqiyejicengfangshiyongputonggonggongfuwugongchengyusuanguokujuankuanjutianpaidejibenshangkaizhizhongdemeitiangonggongyubeifeikaizhi。