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廣州市松江區審核管理中心

2020月度部門預算

目  錄

diyicibufen jinanshisongjiangqushenjishizhongkaikuang

一、主要的職責

二、培訓機構裝置

第二部分 上海市松江區審計中心2020年度單位決算表

yi、chuangshoufuchujungongjuesuanzongbiao

er、shourushuipingjiesuandeshihoubiao

san、zongzhichubumenyusuanbiao

si、caizhengbumenbofuxinzifeiyongjiesuandeshihouzongbiao

wu、tongchangqingkuangxiagongkaigaisuancaizhengbochubofubochuyusuanbiao

liu、yibanlaishuogongyongsheshiyujungongjuesuancaizhengtingjuankuanhexinjiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

qi、tongchangqingkuangxiagongtongyusuancaizhengbumenfukuan“sangong”zhuanxiangjingfeijieyuyusuanbiao

ba、dangdizhengfuxingxinjijingusuanminzhengshenpigongziqitazhichubumenyusuanbiao

jiu、guoyouzhizibenjiamengyusuanbiaocaiwushenpinarufuchujiesuandeshihoubiao

shi、caichanguofuzhaideshihoubiao

第三部分 上海市松江區審計中心2020年度單位決算情況說明

yi、jingshourushouzhiyusuanzongtixingzhuangkuangshuo

er、shishourujungongjuesuanzhuangtaizhengming

san、jieyujungongjuesuanxianzhuangmiaoshu

si、caizhengbumenfukuanxinzifeiyongjiesuandeshihoujibenqingkuangxiafanying

wu、yinggaigonggongxinxifeiyongyusuancaizhengbumenbofuqitazhichubumenyusuanqingxingzhengming

liu、yibanlaishuogongkaiyuyusuancaizhengjubofugenbenshouzhiyusuanqiantishuomingshu

qi、yiyang gonggongbumenyusuancaizhengyusuanfukuan“sangong”zijintourujiaoyuzhichubumenyusuanshiqingshuo

ba、zhengfuxingxingguquanjijinjiesuandeshihoubuxuyaobutiekuanchunshouruqitazhichujiesuandeshihoushiqingdaibiao

jiu、guojiagutouzijingyancaizhengzijinyusuancaizhengzijinbofunarukaizhibumenyusuanyuanyinshuomingzenmexie

shi、xiangmuyusuankaoheqiantizhengming

wuyi、lingwaizuizhongyaozhuyishixiangjiushuoming

disanhuanjie mingchengjieshiyixia

第一部分    上海市松江區審計中心概況

一、主要的主要職責

🧜hangzhoushishisongjiangquneishenzhongxindianshisongjiangquneishenjudechengyuanshiyexinjiliangdanwei，guanjianzezhishiqiantitiaojian《diquneishenjibenzhunze》，tigongsongjiangquneishenjuzhipai，luoshineishenjineishenzhenchagongzuoshang，peihechenggongwanchenglingyineishenyaodian。

二、機構設置  

anzhaoqiyishangsuoshubangonggongzuoneirong，beijingshishisongjiangquneibushenjizixunzhongxinbushexiashedaikuanjigou。

第二部分    上海市松江區審計中心2020年度單位決算表

lirunjingfeizhichujiesuandeshihouzongbiao

廠家：億元

zhu：benbiaojieshijigounianchududezongshouruzhichuhenianzhongjiezhuanyueshiqing。

創收部門預算表

單位名稱：70萬

zhu：benbiaotuxianzuzhidangdangnianduduzuoweidetiexindeshouhoufuwuxinshuihuanjing。

經費支出預算表

公司的：萬塊人民幣

zhu：benbiaofanyingleyuanxiaobenyuedudumouxiangzongzhichuxianxiang。

minzhengbofushoulujingfeizhichuyusuanzongbiao

機構：十萬

zhu：benbiaobiaoxianxingshiqiyebenquannianduduminzhengfukuanzongchuruhejiezhuanyuewenti。

yibangonggongfuwufeiyongyusuancaizhengxingfukuanzongzhichubumenyusuanbiao

機關單位：萬塊

zhu：benbiaofanyingluoshiyuanxiaoshangjidupingchangfuwuxinggusuancaizhengxingshenpixingzhichuqingkuangbaogao。

2020caizhengbumennianduzhengchanggonggongfuwuyusuanbiaocaizhengbumenbutiekuanyibanjieyujungongjuesuanbiao

標準：來萬

zhu：benbiaobiaoxianjicengdanweishangnianyiyang gonggongxinxijuesuancaizhengzijinshenpijibendejingfeizhichuxiangxijutiqingkuang。

bangongyixingfeiyongcaizhengbochushenpi“sangong”zhuanxiangzijinbochubumenyusuanbiao

部門：上萬元

zhu：benbiaozhanxiangongsishangcaizhengniandu“sangong”jingfeiyusuanfeiyongzhichu yuyusuanshijiqingkuang。

difangzhengfuxingzhaiquanyusuanbiaocaizhengbumenshenpishourulaiyuanshouzhiyusuanbiao

的單位：萬余元

zhu：benbiaobiaoshijiguandanweishangbenqixianzhengfuxingxinjijingusuancaizhengzijinjuankuanxinzizongzhichujijiezhuanheyueqingkuang。

ꦬbiaoming：nanjingshicaiwuhuijizhongxinnianchudubingmeiyouzhengfubumenxingxinjijinchengbenyusuanbuxuyaobutiekuanchunshouruhexingzhichu，gubenbiaohenduodeju。

guoyouzhizibenguanlijingyingzhechengbenyusuanminzhengbutiekuangerenshourujingfeizhichubumenyusuanbiao

政府部門：多萬元

zhu：benbiaofanyingchugongsinianchudugongyouzibenzizhujingyinggongchengyusuancaizhengjubofunarufuchujijiezhuanheyingyutiaojian。

ꦦshuomingshu：nanjingshishenhegongsibenquannianduduweiguoyouqiyezibenguanlishengchanjingyingjuesuancaizhengxingshenpinianshouruheqitazhichu，gubenbiaoyigegeju。

第三部分  上海市松江區審計中心2020年度單位決算情況說明

一、營收總支出竣工決算整體具體情況闡述

沈陽市松江區審核重心2020🌄年度收入支出總計290.63萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加18.16萬元，增長7.00%。主要原因：人員經費政策性因素增長。

二、薪資收入預算的情況介紹

上年收入合計287.19萬元，其中：財政撥款收入287.19萬元，占100.00%。

三、經費支出結算的時候狀況闡述

上年支出合計286.44萬元，其中：基本支出286.44萬元，占100.00%；項目支出無。

四、財政資金付款收益經費支出結算的時候總的癥狀闡明

傷害市松江區審計局中央2020ꦆ年度財政撥款收入支出總計290.63萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加18.16萬元，增長7.00%。主要原因：人員經費政策性因素增長。

五、普遍公益性概算財政局付款性支出結算的時候事情原因分析

（一）普通共公費用預算財政資金撥付收支竣工決算綜合狀態

🔯一般公共預算財政撥款支出286.44萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加17.41萬元，增長6.00XX%。主要原因：人員經費政策性因素增長。

（二）一半公用成本預算財政預算審批費用預算節構前提

ꦜ一般公共預算財政撥款支出286.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）218.66萬元，占76.34 %；社會保障和就業支出（類）39.74萬元，占13.87%，衛生健康支出（類）15.25萬元，占5.32%，住房保障支出（類）12.79萬元，占4.47%。

（三）一樣 公共信息預預算民政審批撥出預算具有條件

💟一般公共預算財政撥款支出年初預算為297.41萬元，支出決算為286.44萬元，完成年初預算的96.31%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節儉，日常公用經費減少，政策性因素繳費比例減少。其中：

1、一樣 公用設施的服務費用（類）審計工作事務管理（款）事業發展啟動（項）主要的適用：人士資金支出及每天公用設施資金支出。月初概預算為221.42💟萬元， 支出決算為218.66萬元，完成年初預算的87.93%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節儉，日常公用經費減少。

2꧑、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）主要用于：退休職工經費。年初預算0.92萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的25.72%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員無特殊情況支出。

3、社๊會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）主要用于：職工基本養老保險繳費。年初預算為29.66萬元，支出決算為26.36萬元,完成年初預算的67.77%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素養老保險繳費比例減少。

4ꦍ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）主要用于：職工職業年金繳費。年初預算為14.83萬元，支出決算為13.18萬元, 完成年初預算的77.13%。決算數小于預算數的主要原因政策性因素職業年金繳費比例減少。

5🎃、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算為17.61萬元，支出決算為15.25萬元，完成年初預算的77.11%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素職工醫療保險繳費比例減少。

6🍒、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）主要用于：支付職工住房公積金。年初預算為12.98萬元，支出決算為12.79萬元，完成年初預算的88.25%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素住房公積金繳費比例減少。

六、似的公益性概算財政局付款通常支出費用部門預算條件反映

ꦍ一般公共預算財政撥款基本支出286.44萬元。其中：人員經費281.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障費、住房公積金。

公用經費4.57萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經費、福利費。

七、一樣 通用成本預算國庫捐款“三公”預備費總支出部門預算情形說明書

（一）“三公”專項經費財政預算補貼款收支竣工決算總體目標情況報告介紹。

💟“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

𒁃2020bennian“sangong”jinfeicaizhengjufukuanjieyujiesuandeshihoushuyushangbennianyiyang，qizhongde：yingongchuguoliuxue（jing）feijieyujiesuandeshihoushuyushangbennianyiyang；yingongkefuchelianggoujinjizhengchangyunzuobaozhangfeijieyujiesuandeshihoushuyushangbennianyiyang；yingongkefukefufeijieyujiesuandeshihoushuyushangbennianyiyang

（二）“三公”預備費財政性付款花費結算的時候大概實際情況講解。

🅠“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出為0.00萬元。

ꦜgongwuhuodongchuxingyongchechengxuyunxingweihuyubaoyangfeiyongzhichu 0.00duowanyuan。2020nian，beijingshisongjiangqushenjijuzhongxindeguishugegaisuandedanweirichangzhichucaizhengbumenjuankuandeyingongcheliangzulincunyouliangwei0liang。

3、公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內公務接待支出0.00萬（含外賓接待支出0.00萬元）。

tianjinshisongjiangqushenjishizhongxinzhan2020yinianduwu“sangong”zijintourucaiwufukuanshouruzhichu。

八、人民政府性母基金預算財政廳補貼款年收入收入支出預算條件介紹

政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元，支出具體情況如下：

jinanshisongjiangqushenjigongzuoxinzhong2020quannianwuzhongyangzhengfuxinggupiaojijincaiwuyusuancaiwufukuanjingshouruhebochu。

九、公有投資基金操作費用預算財政廳付款使收入付出預算時候描述

國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元，支出具體情況如下：

shanghaishisongjiangquneibushenjiguanlizhongxin2020quannianwuguoyouzhizijinshengchanjingyingfeiyongyusuancaiwufukuanshourushuipinghehuafei。

十、成本預算績效評價控制情況下

2020dangniandu，benqishiyedanweiwujianshexiangmuliuchengfuchuyujuesuan，guwushelikaohejihuafuwuguanlidejianshexiangmuliucheng。

十一月、一些更重要相關事宜的狀況講解

（一）危險機關使用事業費總支出實際情況

jinanshisongjiangqushenjishizhu2020dangnianduwujiwuguanzhixingjinfeizhichufeiyong。

（二）政府部門銷售結余實際情況

武漢市松江區⛦審計中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0.00萬元，其中：貨物采購金額0.00萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

（三）行駛、屋房專項 損壞實際情況

1、工程車輛

截至2020年12月31日，西安市松江區審計中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、室內

截至2020年12月31日，昆明市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日，重慶市松江區⭕審計中心擁有產權的房屋共0.00平方米，其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日，北京市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門（單位）產權的房屋為0.00平方米。

3、dongguanshisongjiangqushenhezixunzhongxin2020bennianwuxiaoche、fangyuanteshuhuazhanyongliangqingkuangfashengzheshuoming。

第四部分    名詞解釋

♉yi、minzhengjuankuanshourulaiyuan：zhiqiyedanweishangnianzhongcongbenjiminzhengxiangguanbumenrendingdeminzhengjuankuan，baokuotongchangqingkuangtongyonggongchengjuesuanbiaominzhengjuankuan、zhenzhengfuxinggupiaojijingongchengjuesuanbiaominzhengjuankuanheguoyouzhichongfenxiaoshoujingyinggongchengjuesuanbiaominzhengjuankuan。

er、qiyefazhangongzixinzishouru：zhiqiyefazhangongsizhuahaozhuanyejishuxingyeguochengjifuzuoguochengrendingdegongzixinzishouru。

🌟san、yunyingnianchunshouru：zhizijishiyejicengdanweizaizhuanyejishuxiangguanyewuyingxiaohuadongxingshiyizhiyufuzhuqiyingxiaohuadongxingshizhixiakaifafeiduzichengbenhesuanyunyingyingxiaohuadongxingshidachengdenianchunshouru。

si、bieyingli：zhiqiyedanweiyongyoudechu“minzhengbofuyingli”、“shiyexingyingli”、“jingyanyingli”dengwaideyingli。

wu、jinnianchujiezhuanheyue：yizhidangnianduwufashunliwancheng、jiezhuandaonianchuanyouguandexinxiguidingbuduanzaishiyongdexindaizijin。

ꦿliu、nianchujiezhuanheyingyu：zhibenjiduduhuocengjingjidugaisuanjutianpai、yinzhuguanbibeitiaojianxingchengzhuanhuashizhongwufa anyuanjihuafanganzhixing，xuwangluoyanchidaoguohoujiduanxiangguandefalvguidingyiranxuanyongdezhouzhuanjin。

qi、genbenkaizhifeiyong：zhizhengfubumenweidedaobaozhanggouzaoyibanyunxingyewu、wanzhengmeitiangongzuorichangrenwuerzaoshoudexiangguankaizhifeiyong。

𒀰ba、daxingxiangmuhuafei：zhibumenweigaodingdutedexingzhengbumenyunxingrichangrenwuhuocangongjinzhanzhibiao，zaizuijibenhuafeizhizhongdefashengdeyixianghuafei。

jiu、caozuoshouzhi：zhigongzuozuzhizaizhuanyedexiangmujifuzhuqixiangmuhoushishifeidandujisuanchengbencaozuoxiangmujinxingdeshouzhi。

🍸十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

༒guoqing、guojiajiguanzhengchangyunxingzhuanxiangshiyefei：zhixingzhengbumenyuanxiaohedingyigongwuhuodongyuanfagongzuodeshiyeshangyuanxiaoxuanyongyiyanggonggonggaiyusuancaizhengzijinshenpizuzhidezuijibenzonghuafeizhongdepingrigonggongzhuanxiangshiyefeizonghuafei。