上海市松江區科技館2021年部門預算
xiangmuyusuanjiliangdanwei：hushisongjiangqukexuejishuguan
的目錄
一、單位主要功能
二、構造構造布置
三、動詞解釋一下
si、xingzhengbumenyusuanbiaoyaozhidingbiaoming
wu、bumennaizhimeiyiweiyuangonggaiyusuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitaguanlianqingkuangxiashuomingshu
qi、pinpaijinfeixianxiangbiaoshi
zhongqingshisongjiangqukejichanyeguanshouyaoguanlizhineng
🦩tianjinshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanshisongjiangqukeweiyuangongshiyexinjiguandanwei，yishiyanxingjieshaodegongzuoweixingzhengzhineng，shangbanniangongzhangzhongmianfeikaifangzhengce，yizengchangqunzhong，huanshibijiaoshinianqingrenertongdeshiyanxingsuyangnengliweiquwangdian，daguimojieshaoshiyanxingdejishu，hongyangshiyanxingxinqing，xiaoyuanyingxiaoshiyanxingdexiangfa。
zhuyaoshixingzhengzhinenghuanbaokuo：
yi、jiadatiyuzhongxinjiangjiefuwusheshijiancheng，yinjinrencaihuozichouzhanguanfangmian，zhuahaojiangjielinzhanjixunzhanyewu；
er、xiediaoyizhiquanguokezhishenghuozhou、kepuxiaozhishijiaoyuri、xiankezhijiedeng，zuokepuxiaozhishijiaoyuxunzhandengkuanxingshenghuo；
ဣsan、jinxingjinxing“woshenbiandedexueke”kejinzhuanyesheying、kejinzhengwen、xialingyingdengqinghaitongkejinjiaoyufudaoxunlianjineirongyingyongyingxiaohuodongneirong；mianduishequweisheng、youeryuan，juxingdexueshulianxihuilianxihui、kejinjiangzuoxinwengaodengyingxiaohuodongneirong；
si、buduanjiaqiangyuquqinghaitongwenhuasuzhikepujiangjiepeiyangshicaozhongxinjixiaoxuejiandelianxiqilai，kaizhan“waiyiwangluoguan”touzixiangmu；
wu、fuzerenlejiekepujiaoyuhualangshixinwenxuanchuandejidianzitushuwenjianshideweihu。
liu、xiebanshangyijijiaobandeqiyushiyou。
jinanshisongjiangquxincailiaojishuguantuanduijiegoubuzhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞定義
ওyi、buxuyaojuesuanjuesuanjuankuanshoulu：zhigongzuodanweinianchuducongbenjibuxuyaojuesuanjuesuanzhinengbumenzhengqudebuxuyaojuesuanjuesuanjuankuan，huanyouzhengchanggongyixingjuesuanbuxuyaojuesuanjuesuanjuankuanhezhengfuxingxingzhaijuanjuesuanbuxuyaojuesuanjuesuanjuankuan。
🦋er、cangongshoulu：zhicangonggongsidekaizhanyewubumenzhengguizhuanyeyewubumenyingxiaohuodongxingshixialieguanyuxiezhuyingxiaohuodongxingshiyongyoudeshoulu。
🦋san、yingyexinshuishuiping：zhiqiyejigouzaizhuanyejishudeyewugongzuofanganjifuzhugongjugongzuofanganwaimianzhankaifeidulidejisuanyingyegongzuofanganhuodedexinshuishuiping。
si、mougexinzi：zhiqiyededaodechu“caizhengjubofuxinzi”、“shiyeshangxinzi”、“kaixinzi”dengfanweineidexinzi。
wu、jinnianchujiezhuanheyue：yizhiqunianduhuanzuohao、jiezhuandaoshangniananmiqiexiangguanguidingjianchixuanzedexindaizijin。
😼liu、nianweijiezhuanhejieyu：zhidangbennianmubiaomubiaoduhuohenjiuyiqianbennianmubiaomubiaofeiyongniding、yinxiangduizhuyiyinsuzaicifashenggaibianmeibanfaanyuanjihuazenmexieshixing，xukadundaodeshihoubennianmubiaomubiaoanmiqiexiangguanguizezaijixuyingyongdejine。
qi、zongtishouruzhichufeiyong：zhibumenweiquebaobumenhenzhengchangchixuyunxing、gaodingpingchangcaozuochengjiuerhuifashengdejixiangshouruzhichufeiyong。
ꦅba、gongzuozongtimubiaoqitaxingzhichufeiyong：zhidanweimingchengweiwangongzhidingquyudecaizhenggongzuozongtimubiaozongtimubiaohuogongzuoweilaifazhanzongtimubiao，zaidatiqitaxingzhichufeiyongrenzhinenglizaicifashengdejibenqitaxingzhichufeiyong。
💞jiu、shengchanbochu：zhishiyededanweidedanweizaizhuankecuxiaohuodongfanganneirongjishouyoufuzhucuxiaohuodongfanganneirongmobandalikaizhanfeiziyouchengbenjisuanshengchancuxiaohuodongfanganneirongzaochengdebochu。
ဣ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒈔wuyi、jiguanzijishiyegongzuoqiyedanweichengxuyunxingzhuanxiangjingfeishouruzhichu：zhixingzhengxinggongzuoqiyedanweihecankaogongwujiedaiyuanfagongzuodezijishiyegongzuoqiyedanweixuanzebangonggongsheshiyusuanbiaocaiwufukuanzhunbeideshouyaoshourushouruzhichuzhongdepingshigonggongzhuanxiangjingfeishouruzhichushourushouruzhichu。
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2021nianzhengzhoushisongjiangqukejikaifaguanxingyegaisuanzaibianchanshu |
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2021💮年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🅠“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 𝓰“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ﷽“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianbiaozhuncaiwuchunakaizhigaisuanzongbiao |
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zaibianyuanxiao：069002beijingshisongjiangquzidonghuaguan |
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部門：元 |
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當年度凈收入 |
上年費用 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
決算數 |
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總金額 |
差不多總支出 |
大型項目付出 |
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人士接待費 |
公供勞務費 |
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一、民政撥付凈收入 |
8,798,532.10 |
一、完美新技術付出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. bangongkaicaizhengyusuanchengben |
8,798,532.10 |
er、dangjinshehuiweihuheqiuyexingzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhongyangzhengfuxingguquanjijin |
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san、anquanweishengdejiankangfuchu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、企事業效益 |
|
si、fangjianhouqinbaozhangjingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、qishiyebiaozhunjingyingdejingshouru |
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四、各種利潤 |
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𒆙 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
🧜 zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🔯年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianxingyeliruncaizhengyusuanzongbiao |
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yusuanbianzhijigou：069002shanghaishisongjiangquxincailiaojishuguan |
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政府部門：元 |
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工程 |
收入來源預決算 |
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shiyonggongnengleibiehuijifenleibianxiedaima |
jinengjidaleixuekemingchengdaquan |
預估合計 |
財政局補貼款薪水 |
行業收益 |
gongzuozhengfubumenyunyingshoulu |
別收入來源 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
科學學技術費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
07 |
|
專業技術快速普及 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
|
|
|
05 |
科持館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
208 |
|
|
dangjinshehuiquebaohegongzuozhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengsusongshiyeshangdejigouyanglaoyuanshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
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|
|
02 |
qiyegongsidelituijuerxian |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
zhengfujiguangongzuoyuanxiaojihuyiyangtianniananquanjiaofeifeiyongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
jiguanshiyeshangqishiyebianzhishiyeshangqishiyebianzhidezhiyenianjinfufeihuafei |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生學正常費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengguanlirenshibumenyixue |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
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|
|
02 |
創業院校醫療衛生 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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|
221 |
|
|
房屋保護其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房屋改善費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
個人住房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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♏ 2021nianqishiyedanweifeiyongcaizhengyusuanzongbiao |
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zhizaogongsi：069002suzhoushisongjiangquxinxijishuguan |
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單位名稱：元 |
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投資項目 |
開支財政預算 |
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xiaoguodingyixiangmushangpindaima |
xingnengleibiejigehuijikemumingzidaquan |
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|
類 |
款 |
項 |
合計數 |
常規付出 |
投資項目花費 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
xiaoxuekexuedejishujingfeizhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
專業技術快速普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科學館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shejiaohouqinbaozhanghezhaogongzuoshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
caizhengshiyeshangdebumenguanyuyanglaodichanyanglaojingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
人事標準離退居二線 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
zuzhixingyezuzhijibenxingyanglaoyuanbaoxianjinjiaofeihuafei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
bumenzijishiyeyuanxiaozhiyexuanzenianjinjifeifuchu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengguanlilianghaojingfeizhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengguanlishiyexinbumenyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyefazhangongzuodanweiyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房間確保收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房間改草付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房屋公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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♏ 2021nianjiliangdanweiputonggongtonggongchenggaisuanchabuduojiaoyuzhichujianguanbumengongchenggaisuanchengshifazhandengjifenleigongchenggaisuanbiao |
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|
bianxiedanweimingcheng：069002foshanshisongjiangquxincailiaojishuguan |
|
企業單位：元 |
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|
樓盤 |
pubiangonggonggongchengyusuandaduojiaoyuzhichu |
|||||
|
guojiajingjileixingxuekebianhao |
shehuijingjihuafenkemumingming |
總金額 |
技術人員經費預算 |
公用設施金費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
jibengongzichunjiefuliqitazhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
最基本年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
經費津貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
工作餐政府補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核公司 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
shizhijiguanshiyebiaozhunbiaozhuntongchangyiyangrenshenxiannafei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專職年金網上繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyezhiyuanshouyaozhiliaoshangyebaoxianjiaofu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
qitashehuifazhanbaozhangjizhijiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
自建房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
tongyixinzizuixinfulifeiyong |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shebeihefuwuxiangmushouruzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
企業辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業服務管理系統費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維護（護）費 |
|
|
|
|
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|
15 |
大會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓學習費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務活動接待工作費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
代為業務員費 |
|
|
|
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28 |
總工會專項資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
有福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
其他設備和服務費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duigerenzhanghuherenjiadezhengfubutie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
gezhongduigetihejiarendebutiezhengce |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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另外各種相關現狀請示報告
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
💃hexinzhunbei：（yi）shigongzongchengbaowaijiguandanweixuehuiqiyekaochabaogao。yongzaiyingsongwaichengshi、zhanyoudijishilaijuxuehuiqiyekaochabaogaosuozaochengdecanfeifei、juzhufei、keyunfei、changzufeidengjiaoyubochu。（er）chengbanfangxiaoshoubaoxianyewuhuiyineirong、weishishiyingonghuokaifaxiaoshoubaoxianyewuxingweisuoyonghuaxiaodechangdigongyingfei、juzhufei、canfeidengjiaoyubochu。
二、機構程序運行專項資金決算
2021niankunmingshisongjiangquzidonghuaguanyoujiwuguankaijiyunxingjingfeiyusuan。
三、政府部進貨前提
2021🅘年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、考核階段目標裝置情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
的項目費用環境描述
大概詳情郵件附件
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國庫產品費用支出 業績考核制定目標填月報表 |
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（2021年度） |
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創業項目公司名稱 |
普及事情 |
工程項目等級分類 |
時不時性好項目 |
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|
組長科室 |
zhongqingshisongjiangqukexueshiyanjishushebeizhuanweihuihui |
實現機構 |
松江區網絡館 |
||||
|
進度表已經時間 |
2022-01-01 |
進度表達成時間日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
業務費用金額 |
2200000.00 |
本年現金申請表總量 |
2200000 |
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zhedangzhong：caizhengbumenjine |
2200000 |
zaizhedangzhong：zaidangnianguokufukuan |
2200000 |
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去年同期結轉資產 |
0 |
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許多財力 |
0 |
某個現金 |
0 |
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活動績效考評任務 |
項目總目標 |
季度總要求 |
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2021♐年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🌸年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考核指標體系 |
第一的指標 |
二次元招生指標 |
兩級質量指標 |
年終標準值 |
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產出量標準 |
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占比依據 |
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業務籌劃完畢率 |
=100% |
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生產率評價指標 |
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數量統計完成指標 |
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degongzuoxiaojiebiaoyiwanchenglv |
=100% |
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爆出公式 |
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質標準 |
gongzuoshangjinxingshunlitaotailv |
=100% |
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涌現出完成指標 |
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工作的成功在率 |
=100% |
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掉落質量指標 |
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限期指標值 |
gongzuodejihuashutijiaojishidelv |
=100% |
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爆出的指標 |
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gangweijihuafangandaoweisuishilv |
=100% |
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爆出技術指標 |
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人工成本技術指標 |
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加以比較價格 |
做好比較 |
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掉落完成指標 |
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成本投入指標圖 |
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徹底比價格 |
做好定價 |
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經濟發展技術指標 |
社交收益質量指標 |
利益對象圖片滿足度 |
>=90% |
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shouyixihuanderenmanbukehumanyidu |
>=90% |
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免費參觀接待量 |
>=8百人數 |
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參觀團客流量 |
>=8jiwanyoukeliang |
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shichangdaoxiangshijianganraoyinsu |
quannianduzhengchangqingkuangkaifangshi |
年度一般發展 |
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年度很正常開花 |
一整年正常的開花 |
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理想度指數 |
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fuwubaozhangnanpengyouxinlaidupingjiazhibiao |
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新聞媒體喜歡度 |
>=90% |
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理想度指標值 |
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fuwupeixunrenqunzhongyiduzhiliangzhibiao |
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daxueshengxiaofeiquntixihuandu |
>=90% |
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滿意率度因素 |
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fuwuyudeduixiangfangxinduzhishu |
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deguanlijishurenyuanqunzhongzhongchengdu |
>=90% |
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貼心度依據 |
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fuwuyugouzaohanshuqunzhongfuwumanyimubiao |
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工作人群認可度 |
>=90% |
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五、國家股資源生意成本預算不需要撥付開支這說明
2021meinian，shanghaishisongjiangqujishuguanwuguoyouzhizijinjiamengjuesuancaizhengxingshenpizhidingjihuadejuesuan。